| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra |
7300150453 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 116,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170639 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 106,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502002218 |
14.7.2018 |
Spracovanie Zmeny a doplnku č. 11 - Územný plán Nové Mesto n/V. |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/012/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom |
34073094 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
13.3.2024 |
Dopracovanie PD: Rozšírenie parku P. Matejku |
Ing. Pavol Drela |
|
3 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
2.7.2024 |
Dopracovanie PD pre projekt - Rozšírenie parku Petra Matejku NMnV |
drelARCH |
45637334 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5-2011 |
19.4.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 099,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211035 |
6.6.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3 099,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3 090,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461265 |
9.12.2021 |
Poštové služby - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3 089,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220069 |
2.10.2023 |
Prepravné 8/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
3 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015109_ |
18.12.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3 077,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052375006 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 076,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025027 |
24.1.2025 |
PD Parkovisko a riešenie križovatky pri futbalovom štadione |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
3 075,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210307 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 065,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000908 |
18.3.2019 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
3 060,35 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
708-07-P |
26.10.2012 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba a zateplenie spojovacej chodby... |
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
17.12.2012 |
Prestavba a zateplenie spojovacej chodby- ZŠ, kpl. Nálepku
|
PROTES - Združenie |
3002 7047 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220 |
22.4.2020 |
Poskytnutie bazéna počas víkendov - 1 až 3/2020 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311068 |
10.6.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3 060,00 EUR |
