| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130402 |
5.8.2013 |
opr.a udr.bytov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 888,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140599 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 888,18 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
25328/2011/OV |
|
Úprava Banskej u. v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022145 |
9.8.2022 |
Prenájom sw na balíček 10 verejných obstarávaní v JOSEPHINE na 2 roky |
PROEBIZ s.r.o. |
36694207 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010215 |
16.9.2022 |
Prenájom systému PROEBIZ JOSEPHINE - balíček 10 VO na dobu 8/2022-7/2024 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230070 |
15.6.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej Hudobnej školy |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 879,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018182 |
9.10.2018 |
kamerový systém |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 878,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181022 |
14.12.2018 |
Nákup a montáž kamier statických a otočenj - ulice Považská, Štúrova |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 878,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230500 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 877,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418259 |
20.2.2012 |
odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 874,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z2003M |
30.4.2020 |
poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.12 ÚZEMNÉHO... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 870,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 870,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220048 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - úprava a spevnenie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 865,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024475 |
20.12.2024 |
predĺženie a rozšírenie licencií Office365 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 864,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 855,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016054 |
13.1.2017 |
Rozpočtové náklady, práce naviac + materiál - rekonštrukcia budovy ZOS |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
2 850,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181956 |
14.12.2018 |
Zámková dlažba, palety - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 850,05 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
2/2018/MsKS |
5.4.2018 |
Predmetom zmluvy je odohranie divadelného predstavenia „Zlomatka“, v rámci Festivalu Aničky... |
Divadlo Arteatro |
37929062 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42018 |
14.5.2018 |
Divadelné predstavenie - Zlomatka - FAJ 2018 |
Divadlo ARTEATRO |
37929062 |
2 850,00 EUR |
