| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200045 |
10.7.2020 |
Odmena komisionára - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200070 |
16.9.2020 |
Odmena komisionára - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200081 |
9.10.2020 |
Odmena komisionára - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200093 |
9.11.2020 |
Odmena komisionára - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200102 |
15.12.2020 |
Odmena komisionára - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200121 |
12.1.2021 |
Odmena komisionára - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210001 |
11.2.2021 |
Odmena komisionára - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210011 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
Z2203M |
26.9.2022 |
OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.13 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU (ZAD Č.13 ÚPN-SÚ) NOVÉ... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 936,40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
25/2023/OV |
12.2.2024 |
Poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie zmien a doplnkov č.14 územného... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 936,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024338 |
14.10.2024 |
betónová dlažba "HOLAND Klasik" červená 4cm hrubá v objeme 249,60m2, pre nové kontajnerové... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 936,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023269 |
11.10.2023 |
Zariadenie kancelárie + dovoz + montáž |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
2 933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023064 |
4.1.2024 |
Kancelársky nábytok - HK |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000140 |
14.5.2018 |
Nákup zelene - úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova ul. |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
2 931,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018038 |
8.3.2018 |
Dodanie stromov - Jánošíkova ulica. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
2 931,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210269 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 929,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230292 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 928,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160552 |
11.11.2016 |
Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV |
Kubiš Ján - AQUA |
30875072 |
2 927,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
17.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180419 |
23.7.2018 |
Wifi prepojenie, materiál a elektroinštalačné práce - umiestnenie kamier v meste |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2 921,76 EUR |
