| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021131 |
20.5.2021 |
Zemné šachty pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021158 |
25.6.2021 |
Geodetické zameranie bytového domu súp.č.6312 a chodníka na Ul.J.Kréna |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210053 |
12.7.2021 |
Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
26.7.2021 |
Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021266 |
23.11.2021 |
Zámer na posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA) na stavbu Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220060 |
14.3.2022 |
Spracovanie Zámeru EIA - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
19.1.2017 |
Zákonné poistenie r. 2017 - MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 847,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
22.1.2018 |
Zákonné poistenie r. 2018 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 847,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
25.1.2019 |
Zákonné poistenie rok 2019- služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 847,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
20.2.2015 |
Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2 846,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017063 |
25.4.2017 |
Realizácia fasády na soklových častiach rámp SO11 a SO 12, ul. Banská, areál TSM |
VILI-DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2 845,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025054 |
9.1.2025 |
slávnostná večera a catering na spoločenskú udalosť- Volejbalový ples - Organizácia plesu... |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2 842,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
383922016 |
13.1.2017 |
Príspevok pre AFC - 12/2016 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2 838,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021282 |
9.12.2021 |
Stoly - Klub dôchodcov |
DONI interirér |
50 306 553 |
2 828,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021040 |
10.1.2022 |
Nákup stolov - KD |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 828,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016164 |
13.1.2017 |
Vykonané práce - dopravné riešenie priechodu pre peších v križovatkovom uzle cesty I/61 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2 826,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230048 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 824,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102047473 |
14.4.2020 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102156199 |
15.4.2021 |
Aktualizácia programu ASPI - rok 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102264536 |
11.4.2022 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2022 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
