| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102301003 |
14.4.2023 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2023 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102400947 |
3.5.2024 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081081 |
14.9.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
2 818,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
2.7.2019 |
Oprava fasády domu na Námestí slobody 1/1 |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 816,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
15.8.2019 |
Oprava omietok a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 816,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210603 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 814,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160003 |
22.2.2016 |
Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000673062 |
3.6.2013 |
Poštové služby 04/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 809,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012090 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž PVC podláh v priestoroch športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
EKOPOL PLUS , s.r.o. Beckov |
36321656 |
2 808,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212012 |
20.8.2012 |
Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2 808,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240184 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 806,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21640022 |
19.10.2016 |
Dielňa a sklady SO11 - Rekonštrukcia budov areálu býv. voj. skladov pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2 802,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
20.2.2017 |
Strava a služby charitatívny ples zo dňa 21.1.2017 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
2 800,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014204 |
7.3.2014 |
plakety pre víťazov - Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2014 |
Polonský Marián |
|
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
19.12.2014 |
Vyhotovenie ceny A. Jurkovičovej - Eurotália 2014 |
Polonský Marián |
430823756 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017045 |
5.4.2017 |
výstroj policajtov MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
10.5.2017 |
Taktická obuv LOWA MsP |
RDA, s.r.o. |
36851680 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
11.10.2017 |
Vystúpenie HS - Gladiator |
Občianske združenie Zelený krík |
50629557 |
2 800,00 EUR |
