| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004546 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - modrá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2 774,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230499 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 771,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150766 |
14.1.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 771,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2 769,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 769,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024360 |
11.11.2024 |
realizačná PD fotovoltika MŠ Hurbanova |
CNM s.r.o. |
36055671 |
2 767,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200149 |
24.7.2020 |
Nákup topánok - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
2 763,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020109 |
23.6.2020 |
Taktická obuv |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
2 763,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229992012 |
17.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2 762,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
7.2.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej hudobnej školy. |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024172 |
12.6.2024 |
Úprava zavlažovacieho systému - hlavné ihrisko |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019073 |
5.4.2019 |
Dodávka a montáž klampiarskych výrobkov na prístrešky nad vchodmi do ZŠ Odborárska Nové... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2 756,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019048 |
25.6.2019 |
Dodávka a montáž klampiarskych výrobkov - prístrešky na vchodmi do ZŠ Odborárska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2 756,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130264 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 755,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 751,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
16.2.2016 |
Povinné zmluvné poistenie motor. vozidiel - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 750,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024323 |
25.9.2024 |
predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie územia pod budúcou "Komunikáciou... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0142024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 741,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
13.9.2017 |
Oprava stropu vstupnej markízy do Športovej haly |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 740,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017053 |
13.11.2017 |
Oprava stropu vstupnej markízy - ŠH |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2 740,12 EUR |
