| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000744980 |
6.5.2014 |
poštové služby - 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 738,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
18.1.2013 |
Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
2 729,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240491 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 726,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023072 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkoviča 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2 726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130400 |
5.8.2013 |
opr.a udr.bytov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 723,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300140858 |
26.3.2012 |
odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212447 |
17.10.2012 |
Informačná tabuľa, Infoletáky, Ekospravodaj - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
2 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
15.5.2023 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - I. a II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130212 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 713,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
2 711,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
23.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok na testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2 711,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030775 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2 711,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180333 |
14.9.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 711,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190615 |
13.2.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 706,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025059 |
22.4.2025 |
PD rozšírenie distribučných rozvodov Bzinská il. 2x27 b.j. |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
2 706,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 705,25 EUR |
