| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/03 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
PE-ES n.o. |
37923251 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000603061 |
22.6.2012 |
poštovne sl.5/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
1 643,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013090 |
24.5.2013 |
frézovanie živičného povrchu cestných komunikáciach ulíc Dolná,Slnečná hr.5cm |
VIA-CESTY,s.r.o. Oščadnica |
36382558 |
1 642,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1 642,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023288 |
31.10.2023 |
Licencia NM SPRAVODAJ |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
1 642,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180137 |
14.9.2018 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 641,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
14.6.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 637,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142733 |
12.1.2015 |
Drobné vybavenie k PC - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 636,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120372 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 635,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
28.3.2019 |
FAJ |
ETNA SK, s.r.o. |
44188358 |
1 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000080 |
10.5.2019 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
1 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200307 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 631,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180482 |
14.5.2018 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV rok 2017 - zasadačka MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 631,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120063 |
2.4.2012 |
odmena komisionára - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120075 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120117 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120126 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120151 |
10.8.2012 |
Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120184 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120193 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
