| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
214373 |
8.11.2021 |
Nákup tlačiarne - OPSM |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 664,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230004 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
12.1.2023 |
strava na Referendum 2023 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100009 |
17.2.2023 |
Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 660,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210457 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 659,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140137 |
18.4.2014 |
Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 659,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2011/OPSM |
10.5.2011 |
Predmetom predaja je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ KN označený ako parc. č. ... |
Tibor Birás |
|
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162017 |
22.1.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 656,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017147 |
8.9.2017 |
kosenie futbalového ihriska pred majstrovskými zápasmi |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020199 |
2.12.2020 |
Spracovanie a tlač letných ortofotosnímok z k.ú. N.Mesto n/V, podľa priloženého rozsahu v... |
SURVEYE, s.r.o. |
47 619 651 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620059 |
12.1.2021 |
Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052360700 |
3.11.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 654,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180569 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a udržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 653,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140389 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 652,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052346881 |
2.9.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 651,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013152 |
29.7.2013 |
Stavebné úpravy v športovej hale v Novom Meste nad Váhom- oprava omietky |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
3.10.2013 |
Oprava omietky - Športová hala |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182021 |
10.2.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 649,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10183485 |
22.4.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú siet - na Nám. slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1 646,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40392016 |
12.4.2016 |
Príspevok pre VK - energie 3/2016 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1 644,02 EUR |
