| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010851 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - FAJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1 615,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192021 |
14.3.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 613,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120486 |
10.8.2012 |
náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 613,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014051 |
2.4.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 608,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170386 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu BD 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 604,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230092 |
2.9.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 601,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
11.4.2012 |
FAJ |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
39/2018/OFIS |
9.10.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Trojkráľový koncert.... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019295 |
12.12.2019 |
Ozvučenie počas Vianočných trhov 2019 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/064/D/OFIS |
18.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892019 |
14.1.2020 |
Ozvučenie - Vianočné trhy 2019 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542021 |
27.9.2021 |
Ozvučenie - Dni mesta 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022104 |
10.6.2022 |
Ozvučenie DNI MESTA |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023114 |
17.5.2023 |
Dni Mesta - Eusebio a DJ Jucky |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
17.7.2023 |
Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024098 |
16.4.2024 |
polohopisné a výškopisné zameranie ul. Malinovského |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6032024 |
3.5.2024 |
Vykonané VO - Športová hala NMnV |
VO-TOR SK s.r.o. |
55883702 |
1 600,00 EUR |
