| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140117 |
5.8.2014 |
odmena komisionára - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140148 |
20.9.2014 |
Odmena komisionára august 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140158 |
6.10.2014 |
Odmena komisionára - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140171 |
5.11.2014 |
Odmena komisionára - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140186 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140194 |
12.1.2015 |
Odmena komisionára - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150003 |
11.2.2015 |
Odmena komisionára - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240030 |
3.5.2024 |
Ubytovanie pre súbory - FAJ 2024 |
M. O. S. s.r.o. |
36451266 |
1 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160474 |
12.5.2016 |
Vyúčtovanie za teplo a TÚV - rok 2015 - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 625,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016027 |
25.2.2016 |
prepracovanie a dopracovanie realizačného projektu stavby v objektoch SO-08,09,10,13,14,16,17 v... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160401 |
20.5.2016 |
Prepracovanie a dopracovanie častí projektu prestavby objektov - bývalé vojenské sklady pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
402022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1 624,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023136 |
30.5.2023 |
dodanie notebooku a monitoru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 622,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230202 |
17.7.2023 |
Nákup monitora a notebook - OŠMaTK |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 622,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111025 |
23.3.2011 |
Kancelárske potreby |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1 622,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140491 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 622,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42018 |
30.8.2018 |
Osadenie lavičiek - ul.Kmeťová, ul. Javorinská, sídlisko Karpatská |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18007 |
25.4.2018 |
Údržba futb. ihriska - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024391 |
10.12.2024 |
Kalendáre 2025 - stretnutie 70-nikov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160727 |
7.9.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 619,84 EUR |
