Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6032024 | 3.5.2024 | Vykonané VO - Športová hala NMnV | VO-TOR SK s.r.o. | 55883702 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122024 | 4.6.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie pre PD - Rekonštrukcia povrchu komunikácie ul.... | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532014 | 12.1.2015 | Výroba a dodávka sedačiek - AFC štadión | ALMERIS, s.r.o. | 35848235 | 1 599,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018028 | 14.5.2018 | Drenie betónového recyklátu - areál objektov bývalých kasárni | W.O.L.F. s.r.o. | 36264237 | 1 599,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130250 | 2.5.2013 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 597,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300220601 | 18.11.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 597,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210766 | 9.12.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 592,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102022 | 18.11.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 591,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101022 | 19.2.2021 | Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 25. až 26.1.2021 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022209 | 10.11.2022 | Pánske hodinky Štefánik | IRISIMO, s.r.o. | 46569014 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202225237 | 16.12.2022 | Pánske hodinky Štefánik - Ing. Trstenský | IRISIMO s.r.o. | 46569014 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427252 | 20.4.2012 | spotreba plynu 4/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 589,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3650210077 | 10.5.2021 | Licencia - Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 10.4.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1 588,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1710822 | 15.1.2018 | Služobné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1 588,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025046 | 14.2.2025 | dodanie a montáž nového samozatvárača vstupných dverí do Klientského centra MsÚ, v zmysle... | SPIRS s.r.o | 53747259 | 1 588,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190172 | 10.5.2019 | Montáž pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov - bytový dom Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 587,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025087 | 7.2.2025 | Ples volejbalového klubu pri príležitosti osláv
storočnice - Ozvučenie, nasvietenie sály,... |
Milan Šugár | 56076266 | 1 587,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014006 | 30.1.2014 | Kancelársky materiál. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 1 586,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141014 | 10.3.2014 | kancelárske potreby - MsU | Sinova s.r.o. | 36318086 | 1 586,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300170690 | 12.2.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 586,43 EUR |
