| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
150207 |
18.5.2015 |
Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
1 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0452023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 581,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180275 |
14.8.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2018 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 581,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16005 |
12.5.2016 |
Obstarávanie zmien a doplnkov č.9 Územného plánu sídelného útvaru NMnV - II. fakturačná... |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1 580,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 580,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018213 |
22.11.2018 |
Objednávka ozvučenia programov na Mikuláša, vianočné trhy a Silvestra 2018 na Námestí... |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
25.1.2019 |
Ozvučenie - Mikuláš, vianočné trhy, Slivester 2018 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
21.5.2020 |
Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby |
Mazama s. r. o. |
47247126 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
4.3.2024 |
úprava fut.ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 579,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210688 |
9.12.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 579,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020032 |
24.7.2020 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
1 579,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220055 |
13.7.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 578,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770249132 |
14.1.2019 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1 578,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023299 |
9.11.2023 |
Vybavenie ZPS, Poľná ul. |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 577,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490763774 |
4.12.2023 |
Vybavenie ZpS Poľná NMnV , televízor 2ks, konvica 5ks, mikr.rúra 3ks,chladnička 4ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 577,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024252 |
6.8.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
ADC Blacfire Entertainment s.r.o. |
25788418 |
1 576,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142200 |
6.10.2014 |
Občerstvenie - športový deň |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 572,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900164667 |
4.12.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 572,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1 571,00 EUR |
