| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
215141 |
18.4.2015 |
Tlač propagačného materiálu - Festival A. Jurkovičovej |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1 425,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180175 |
14.6.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 425,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 423,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199062012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1 423,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/06 |
18.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
Biely Orgován n.o. |
45740941 |
1 422,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001397727 |
15.4.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 421,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0952021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 420,35 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2020/ZZVB-OPSM |
16.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35 793 783 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
20.4.2020 |
Osobné ochranné prostriedky |
EUROPUR s.r.o. |
|
1 419,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004220003 |
12.5.2020 |
Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19 |
EUROPUR S.R.O. |
36305383 |
1 419,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024244 |
1.8.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 418,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 417,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170106 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 417,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
4.1.2021 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 416,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101005 |
20.1.2021 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 416,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160089 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 415,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024382 |
3.12.2024 |
oprava služobného vozidla |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
1 413,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024245 |
1.8.2024 |
Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1 413,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230049 |
4.1.2024 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1 412,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017130 |
20.12.2017 |
Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíková NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1 412,02 EUR |
