| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678969 |
3.4.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 410,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42019 |
11.9.2019 |
Osadenie lavičiek 16 ks - ulice v NMnV |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0802018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
952018 |
15.10.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000676 |
7.4.2017 |
Vyúčtovanie el. energie - 1/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 407,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018025 |
14.6.2018 |
Vykonané práce - Chodník vedľa bežeckej dráhy III. ZŠ kpt. Nálepku |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
1 405,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732022 |
16.9.2022 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 404,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
13.12.2016 |
oprava prístrešku nad vstupom do športovej haly |
PROIZOL, s.r.o. |
36 343 901 |
1 404,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170017 |
20.6.2017 |
Oprava strechy prístrešku - ŠH |
PROIZOL s.r.o. |
36343901 |
1 404,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201772 |
13.11.2017 |
Umelá tráva - ihrisko Hollého ul. |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 404,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022245 |
19.12.2022 |
stolový kalendár r. 2023 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022545 |
16.1.2023 |
Stolový kalendár Mesto NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 403,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0632023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
1 403,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021294 |
4.1.2022 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 400,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201009 |
10.2.2022 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 400,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013019 |
17.7.2013 |
Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
2/2014/OV |
5.2.2014 |
Poskytnutie poradenských a profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania... |
MARBU s. r. o. |
47 403 047 |
1 400,00 EUR |
