Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012012	9.3.2012	požiarno technické zariadenia pre objekt Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	91,12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2453/2012	8.3.2012	Dodávka a montáž bleskozvodu so včasnou emisiou výboja - Športová hala	Ing. Štefan Vadina - Vadias	34492381	7 200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012011	5.3.2012	dodávka repasovaných tonerov	DRUCKER s. r. o.	44 925 417	62,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	14122011	5.3.2012	autorský dozor - Rekonštrukcia kina Považan	BYTOP, s.r.o.	36355674	396,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110593	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 766,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110594	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	879,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120108	1.3.2012	realizácia verejného obstaráv.: "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV"	EUROPROJECT & TENDER, s.r.o.	43941907	11 677,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	1206312	1.3.2012	kopírovanie dokumentácie	TC CONTACT s.r.o.	31409997	106,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	3735188098	1.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012 - ZOS, Útulok	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	57,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	4212004076	1.3.2012	telekomunikačné služby 1/2012: MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia, a.s.	35795662	194,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	22012	1.3.2012	náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 375,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1322012	1.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	110025	1.3.2012	prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina	Holotéch víška, s. r. o.	45399484	165,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	22012	1.3.2012	školenie - elektronické aukcie	TENDER & Consulting, s. r. o.	46460012	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445797090	1.3.2012	elektrická energia 2/2012: ZOS, KD, MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	315,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	712026401	1.3.2012	vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	24,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	712026592	1.3.2012	vodné, stočné - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	98,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120028	1.3.2012	fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	510,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120029	1.3.2012	fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 258,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120030	1.3.2012	odmena komisionára - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 581,80 EUR