Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200110134	23.2.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1711	23.2.2011	Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	556,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	72011	23.2.2011	Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia	AUTO JRF GAMA, s.r.o.	36310719	125,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011008	23.2.2011	oprava plynového kotla Protherm	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	515,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	11006	23.2.2011	Vlajka mesta	Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie	33061246	52,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000074	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	88,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000115	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	110,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000118	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	99,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000134	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	52,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	04/2011	17.2.2011	Objednávka poštových poukazov na účet	Slovenská pošta, a.s.	36631124
Detail	Objednávka vyšlá	OV-3/2011	17.2.2011	Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a...	ELDASYS s.r.o.
Detail	Objednávka vyšlá	3/2011/OPSM	14.2.2011	Znalecký posudok	Ing. Igor Ištok
Detail	Faktúra došlá	10130	8.2.2011	externý manažment na projekt Skládka odpadov - Mnešice - Tušková	Winston Finance Advisor & Europartners, s.r.o.	35964359	19 615,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000057	8.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100370535	8.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	49,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7220326367	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	284,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	7220327739	8.2.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	33,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	410000691	8.2.2011	Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	189,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	001211	8.2.2011	Údržba kopírovacieho stroja	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	987,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	11015	8.2.2011	V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné...	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	856,84 EUR