| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.q2015 |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
129,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601002 |
16.2.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 18.1.2016 do 17.1.2017 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
8 735,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601003 |
16.2.2016 |
Ročná údržba pre produkty PROGRESS - 18.1.2016 do 17.1.2017 - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1 044,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800009 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800010 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
16.2.2016 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2016 do 1/2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2612016 |
16.2.2016 |
Evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa nového zákona o odpadoch - školenie Ing. Paučinová |
Vzdelávacia akadémia |
36333166 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61021012 |
16.2.2016 |
Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
996,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622015 |
16.2.2016 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27,18 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150058 |
16.2.2016 |
efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas... |
|
|
|
| Detail |
Faktúra |
za rok 2014 556,67€ |
16.2.2016 |
|
|
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Kálnica |
311669 |
118,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
16.2.2016 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519160003 |
16.2.2016 |
|
Ministerstvo vnútra SR |
? |
42,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0842015 |
16.2.2016 |
náklady SU 4.Q2015 |
Obec Beckov |
311413 |
307,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
240,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1022015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.W2015 |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
117,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1032015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Nová Lehota |
311847 |
60,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161001 |
16.2.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
58,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216002 |
16.2.2016 |
Výroba plakiet - Javorina, javorina 2015 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
579,60 EUR |
