| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216020321 |
22.2.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
466,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600115 |
22.2.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
112,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
213,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby 2/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160125 |
22.2.2016 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16019 |
22.2.2016 |
Nájom nebytových priestorov - 1.Q 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318716023 |
22.2.2016 |
Elektrická energia 2/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
568,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318816021 |
22.2.2016 |
Elektrická energia 2/2016 - Ul. Komenského, MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2015 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109579 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
620,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109190 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2016 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
220,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109581 |
22.2.2016 |
Plyn 2/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
449,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016023 |
18.2.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12 156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
17.2.2016 |
Materiál pre OVK - Voľby do NR SR 2016 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016022 |
17.2.2016 |
oprava sociálnych zariadení v mestskej športovej hale |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 974,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016021 |
16.2.2016 |
Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody č.5/6 |
ELASTIC s.r.o. Ilava |
36329185 |
1 313,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4780998861 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922015 |
16.2.2016 |
Upratovacie služby 12/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
605,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2712016 |
16.2.2016 |
Vrátenie sociálneho fondu za stravné lístky - 01 až 12/2015 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
415,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0852015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Bošáca |
311430 |
306,51 EUR |
