| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7111345905 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800037 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800038 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150046 |
16.2.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE s.r.o. |
36324825 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0902015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Haluzice |
687235 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160002 |
16.2.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
132,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 358,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150838 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 494,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150840 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 798,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150841 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 839,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160039 |
16.2.2016 |
Odmena komisionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160037 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160038 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160040 |
16.2.2016 |
Odmena komusionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160007 |
16.2.2016 |
Pracovné oblečenie a náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
649,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
15.2.2016 |
Kopírovací papier |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
995,28 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
201607 |
15.2.2016 |
Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí Slobody 5/6 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
34 302,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Vlajky SR a EU pre Voľby do NR SR 2016 |
DLD s.r.o. |
47512768 |
222,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
10.2.2016 |
Obálky. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
974,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016019 |
8.2.2016 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
122,76 EUR |
