Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	215553	14.1.2016	Tlač propagačných materiálov - Javorina, Javorina	Tising s.r.o.	31430937	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	742015	14.1.2016	Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC	Pleško Marek - kominár	43774318	159,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020150115	14.1.2016	Preprava autobusom NMnV - Bratislava- Kice a späť - ZO telesne postihnutí	Urban Ján - MUAS	11774665	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015120_	14.1.2016	Rekonštrukcia chodníka - Krátka ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	31 117,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1590460012	14.1.2016	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií	Strabag s.r.o.	17317282	12 684,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	372015	14.1.2016	Vypracovanie geometrického plánu "distribučný rozvod NNK" - objekt bývalých vojenských...	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	357,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150022	14.1.2016	Rekognoskaciu terénu, odber a analýzu vyoriek vody - ZV	Flos Aquae z.s.	65767853	527,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006992	14.1.2016	Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	223,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015056_	14.1.2016	Údržba a servis kotla - MsÚ	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015115_	14.1.2016	Odstránenie havárijného stavu v NTK - ŠH	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	745,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15636	14.1.2016	Obedy 12/2015	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	130,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	15139	14.1.2016	Zastavenie EX265/14 - M. Prokop	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	45,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	222015	14.1.2016	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - MsÚ, AFC	Dušan Jakube - elektromont	34551158	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	232015	14.1.2016	Dodatočné vykonanie odbornej prehliadky a skúšky - ŠH, MsÚ 2	Dušan Jakube - elektromont	34551158	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801432	14.1.2016	Benzín 12/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	57,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801433	14.1.2016	Benzín 12/2015 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	60,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7511028047	14.1.2016	Telekomunikačné služby 12/2015 - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	28,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133905	14.1.2016	Autorská odmena - Art Music Orchester	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133911	14.1.2016	Autorská odmena - hudobná skupina HRANA	SOZA	178454	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133910	14.1.2016	Autorská odmena- H. Vrtichová	SOZA	178454	60,00 EUR