Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	353332015	14.1.2016	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	789,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150199	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150198	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150196	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150197	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150760	14.1.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	43,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150763	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 673,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150762	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	730,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015040	14.1.2016	Materiál pre opravu a preinštalovanie servera - Sony Realshot - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	727,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015039	14.1.2016	Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	3 160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150769	14.1.2016	Prečistenie prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	140,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150770	14.1.2016	Rozvoz betlehemskeho svetla - Škoda Octavia - MsBP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	61,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150766	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 771,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150765	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 837,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150081	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16 025,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150079	14.1.2016	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 839,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150117	14.1.2016	Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 554,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	1732015	14.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 359,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	1742015	14.1.2016	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 540,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	1832015	14.1.2016	Opatrovateľská služba - 11/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 788,56 EUR