| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150291 |
18.12.2015 |
Oprava servera s vybavením - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160111 |
18.12.2015 |
Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny 2016 - školenie Ing. Lišková |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215 |
18.12.2015 |
Zimná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1 168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15328 |
18.12.2015 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci - MsÚ, SÚS, MsP |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215012673 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
84,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082015 |
18.12.2015 |
Ozvučenie - Mikuláš 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4780000041 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000012 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150060 |
18.12.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801374 |
18.12.2015 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015211 |
17.12.2015 |
alkoholtester |
VLran ,s r.o. |
46 118 896 |
172,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015210 |
15.12.2015 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s.r.o. |
47 988 886 |
729,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
30122003/D3 - dodatok |
15.12.2015 |
rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Nové... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
23 856,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015209 |
14.12.2015 |
Kontrola a čistenie komínov pre objekt MsÚ, Športová hala a AFC |
Marek Pleško |
43774318 |
159,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. |
34017038 |
270,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Rímskokatolícka cirkev |
|
1 335,30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
42,10 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
66,00 EUR |
