Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1111927896	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	40,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150665	10.12.2015	Kanalizačný poklop - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	280,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	4151000549	10.12.2015	Nákup zelene	ARBOEKO s.r.o	27926826	4 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000880166	10.12.2015	Poštové služby - 10/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	740,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	201549	10.12.2015	Dodanie a osadenie fit prvkov s montážou	Uniatest Trade, s.r.o.	46167145	15 400,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1522015	10.12.2015	Zdravotné posudky - 10/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1682015	10.12.2015	Opatrovateľská služba - 10/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 539,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1692015	10.12.2015	Upratovacie služby 10/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	536,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801279	10.12.2015	Benzín 11/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	105,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801280	10.12.2015	Benzín 11/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	93,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150684	10.12.2015	Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	46,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150498	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 202,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150499	10.12.2015	Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 447,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015005501	10.12.2015	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS	ELGAS, sro	36314242	-68,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150679	10.12.2015	Oprava termostatických ventilov - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150688	10.12.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150695	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	991,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150693	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 602,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150694	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 203,01 EUR