Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015037	7.9.2015	Prerábkové práce pre potreby vybudovania MŚ - ZŠ Odborárska	FILDEM s.r.o.	36676276	35 952,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150510	7.9.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150497	7.9.2015	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	215056254	7.9.2015	Vodné, stočné, zrážky - 7/2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	159,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015171_	7.9.2015	Vystúpenie - Leto s hudbou 2015	Obec Bošáca	311430	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112015	7.9.2015	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015	Spolok Dychová hudba Lieskované	31826776	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150037	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	SLOV - MATIC spol. s.r.o	17314712	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000857822	7.9.2015	Poštové služby - 7/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	971,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150514	7.9.2015	Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800876	7.9.2015	Benzín 8/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800875	7.9.2015	Benzín 8/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	120,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	5546450817	7.9.2015	Školské potreby	DAFFER s.r.o.	36320439	553,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150035	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Ladislav Písečný - UNISTAR\Korzo café	34488880	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004052	7.9.2015	Vyúčtovanie el.energie 7/2015 - Komenského 776/4	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150602	7.9.2015	Úprava rozpočtu k projektu - stavba MŠ Odborárska NMnV	ArchPoint s.r.o.	47540711	145,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150040	7.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	JASEK spol. sro	00612219	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015000790	7.9.2015	Laboratórny rozbor - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	46,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015055_	7.9.2015	Ročná údržba a servis plyn.kotlov - objekty MsÚ	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015080	7.9.2015	Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015	JAZ - PED s.r.o.	47537515	10,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7507173984	7.9.2015	Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,79 EUR