Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	102015	19.8.2015	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015	Bojnická kapela o.z.	37919377	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015000726	19.8.2015	Odber a rozbor vzoriek vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	46,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7506206700	19.8.2015	Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	27,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	201505	19.8.2015	Prípravné práce k auditu za r. 2014	Laurová Magdaléna Ing.		2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	288492015	19.8.2015	Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015	SAD Trenčín a.s.	36323977	8 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	36310735	19.8.2015	Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	90,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800789	19.8.2015	Benzín 7/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800790	19.8.2015	Benzín 7/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059025954	19.8.2015	Stravné lístky 8/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	318715083	19.8.2015	Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	964,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5915036085	19.8.2015	Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800815	19.8.2015	Benzín 7/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	161,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800816	19.8.2015	Benzín 7/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	143,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003392	19.8.2015	Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	0,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.8.2015	Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015023	19.8.2015	Prenájom optickej siete - 8/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015024	19.8.2015	Elektronická komunikačná služba - 8/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815081	19.8.2015	Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	8,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	19.8.2015	Plyn 8/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 240,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.8.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	233,71 EUR