| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150957 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150193 |
19.8.2015 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150029 |
19.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BKP HOLDING, spol. s.r.o. |
44115598 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Bučkovanka |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
36/2015/OV |
19.8.2015 |
Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk do vnútrobloku ulice Dukelská a do vnútrobloku ulíc... |
Uniatest Trade |
46167145 |
21 534,72 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33/2015/OFIS |
17.8.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Novomestský pivný... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
14.8.2015 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015163 |
10.8.2015 |
Výroba tlačovín a materiálov pre Novomestský osteň 2015 |
REDES, s.r.o. |
47550660 |
4 398,72 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2015/OV |
10.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Sasinkova – ľavá strana - Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30 247,52 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2015/OV |
10.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Chrásteka – pravá strana a Poľovnícka Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
26 837,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2015 |
10.8.2015 |
Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy |
DREVONA GROUP, s.r.o. |
45 895 856 |
8 652,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015137 |
6.8.2015 |
Objednávka pečiatok pre MsÚ. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
148,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015136 |
5.8.2015 |
tlačivá k dani |
CONNECT- Marczibál Zsolt |
17644429 |
365,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
32/2015/OV |
5.8.2015 |
Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky, montáže komponentov pre „Detské... |
Maquita, s.r.o. |
36316881 |
5 996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150101089 |
4.8.2015 |
Tričká na medzinárodný turnaj V4 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
722,40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800710 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56,82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
5775253273 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110,41 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1775253246 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra |
4215007142 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,16 EUR |
