Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	6742015	4.8.2015	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra	6752015	4.8.2015	Bežné výdavky - odpad. hospodárstvo, komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra	7775347723	4.8.2015	Telekomunikačné služby 6/2015 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	72,83 EUR
Detail	Faktúra	32015	4.8.2015	Vystúpenie DH Vlčkovanka - 59.r. MCP Okolo Slovenska	DH Vlčovanka	34008101	300,00 EUR
Detail	Faktúra	150701	4.8.2015	DH Mladík - Leto s hudbou 2015	MLADÍK Občianske združenie	42145481	400,00 EUR
Detail	Faktúra	20150277	4.8.2015	Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	90,46 EUR
Detail	Faktúra	9000849041	4.8.2015	Spracovanie poštových PP - 6/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	179,52 EUR
Detail	Faktúra	15324	4.8.2015	Obedy 6/2015 - MsÚ , MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	179,08 EUR
Detail	Faktúra	912015	4.8.2015	Opatrovateľská služba - 6/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 435,12 EUR
Detail	Faktúra	5404213	4.8.2015	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP - Útulok Nádej	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	50,00 EUR
Detail	Faktúra	1102706470	4.8.2015	Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	42,37 EUR
Detail	Faktúra	9000851425	4.8.2015	Poštové služby 6/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 158,60 EUR
Detail	Faktúra	922015	4.8.2015	Upratovacie služby 6/2015 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	512,82 EUR
Detail	Faktúra	1010051701	4.8.2015	Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	290,10 EUR
Detail	Faktúra	2015800736	4.8.2015	Benzín 7/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	125,78 EUR
Detail	Faktúra	2015800737	4.8.2015	Benzín 7/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	74,99 EUR
Detail	Faktúra	46315	4.8.2015	Prenájom bazéna 01-06/2015 - MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	5 974,86 EUR
Detail	Faktúra	215250	4.8.2015	Tlač plagátov - Leto s hudbou 2015	Tising s.r.o.	31430937	60,00 EUR
Detail	Faktúra	2015070015	4.8.2015	Súpisné a orientačné čísla	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	52,20 EUR
Detail	Faktúra	201513	4.8.2015	Vystúpenie DH Borovienka - Leto s hudbou 2015	Folklórny súbor LUSK Krakovany	37990161	400,00 EUR