Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015105	19.6.2015	Objednávka tričiek na turnaj V4	Štúdio Texo, s.r.o.	34131396	722,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015106	19.6.2015	Objednávka trofejí na medzinárodný turnaj vo vzpieraní V4	Rival	34491066	121,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015103	17.6.2015	Letná úprava hracej plochy na AFC Považan v Novom Meste n/V	Kosenie s.r.o.	46377701	2 235,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015104	17.6.2015	malby	Milan Lysý		200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7504269512	17.6.2015	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	30,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	15047	17.6.2015	Zastavenie EX496/04 - J. Michalčík	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	32,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	15048	17.6.2015	Zastavenie Ex372/08 - V. Bačová	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	57,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	243122015	17.6.2015	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	758,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	6234542	17.6.2015	Hospodárske noviny - 7/2015 do 12/2015 - MsÚ	MAFRA Slovakia, a.s.	31333524	100,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	215030005	17.6.2015	Vodné, stočné, zrážky - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	147,83 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150006	17.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1507019	17.6.2015	Úprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre...	OPRaS-TZ	36223468	264,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	215203	17.6.2015	Kopírovací papier - MsÚ	Tising s.r.o.	31430937	69,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150304	17.6.2015	Náklady na opravu a údržbu - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	741,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150303	17.6.2015	Náklady na opravu a údržbu - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	764,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150073	17.6.2015	Odmena komisionára - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150071	17.6.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150070	17.6.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800530	17.6.2015	Benzín 5/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	133,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015800529	17.6.2015	Benzín 5/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	111,77 EUR