| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150072 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 821,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059018359 |
17.6.2015 |
Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 168,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150007 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150018 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tising s.r.o. |
31430937 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150019 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
17.6.2015 |
Školenie - Zákon o slobode informácií a zákon ochrane osobných údajov |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150017 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715063 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
17.6.2015 |
Znalecký posudok - TOYOTA NM-656AU |
Lackovič Ladislav Ing. |
42278091 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000715 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu bývalých... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522000615 |
17.6.2015 |
Záloha na krytie materiálových nákladov - Urbanistická štúdia zóny areálu... |
Slovenská technická univerzita |
397687 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215217 |
17.6.2015 |
Tlač plagátov a pozvánok - Deň Mesta |
Tising s.r.o. |
31430937 |
301,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800558 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
173,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800559 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150306 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 532,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150305 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 970,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510359 |
17.6.2015 |
Taška na doklady - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
287,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201522 |
17.6.2015 |
Odborný seminár - novela zákona o ochrane pred požiarmi - Bc. Rzavský |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150225 |
17.6.2015 |
Náplň do tlačiarne - HP CF210X |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
80,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150015 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200,00 EUR |
