Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015001_	6.7.2015	Projektové práce - Dom záhradkárov	Dopravné stavby s.r.o.	36717908	12 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54500473	6.7.2015	Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	21,73 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150023	6.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Pharmaceutical care s.r.o.		300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150024	6.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115020	6.7.2015	Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul.	TRIM s.r.o.	31597076	9 156,24 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150021	6.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	BONMAX s.r.o.	36310735	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	662015	6.7.2015	Zdravotné posudky 02-05/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	652015	6.7.2015	Opatrovateľská služba - 5/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 321,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	3774398368	6.7.2015	Telekomunikačné služby 5/2015 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	65,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	1100733457	6.7.2015	Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	31,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	45130317	6.7.2015	Servis klimatizácie - MsP	Techklima s.r.o.	36312363	64,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000842945	6.7.2015	Poštové služby - 5/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 680,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5915027101	6.7.2015	Zbierka zákonov 2015 - 3. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150361	6.7.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150351	6.7.2015	Oprava vodovodnej batérie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	73,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	215036985	6.7.2015	Vodné, stočné, zrážky 1.11.2014 do 1.5.2015 - MsÚ	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 003,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150368	6.7.2015	Prečistenie kanalizácie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	72,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150369	6.7.2015	Vodárenské práce - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	32,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	6.7.2015	Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	262,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	6150324	6.7.2015	Preprava autobusom NMnV -Česká Skalica a späť - KD	Turan Viliam TURANCAR	22679057	700,00 EUR