| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013159 |
23.8.2013 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
99,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013158 |
19.8.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Stacho Radovan |
43 580 718 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713071060 |
19.8.2013 |
voda ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
104,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4 |
19.8.2013 |
betonová podlaha športová hala |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
2 128,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73073411190 |
19.8.2013 |
telefon MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6472013 |
19.8.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6462013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913041284 |
19.8.2013 |
Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213308 |
19.8.2013 |
Kopírovací papier |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1 192,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131120980 |
19.8.2013 |
Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013 |
SOZA |
178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100457 |
19.8.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
708,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 287,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
4 514,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691810 |
19.8.2013 |
poštové služby 7/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
535,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
826,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-1 330,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 559,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1722013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 295,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300299 |
19.8.2013 |
servisná kontrola - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
835,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039022770 |
19.8.2013 |
stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 396,20 EUR |
