Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4213013209	3.9.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	46303502	169,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	9752915918	3.9.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1752915916	3.9.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ.	Slovak Telekom a.s.	35763469	246,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	90113397	3.9.2013	Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	79,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513081	3.9.2013	Elektrická energia 8/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130701	3.9.2013	Účinkovanie - Leto s hudbou 2013	MLADÍK Občianske združenie	42145481	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713078089	3.9.2013	Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	91,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060010534	3.9.2013		Ministersto vnútra SR	00151866	54,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330804558	3.9.2013		Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	712,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	1302797300	3.9.2013	Finančný spravodajca - rok 2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	19,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1302797200	3.9.2013	Zbierka zákonov SR r. 2014 - 1. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	112,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000691299	3.9.2013	spracovanie poštových poukážok 7/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	41,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	3405050	3.9.2013	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	9,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1308058	3.9.2013	Obnova databáz a prevádzky IIS MIS - MsÚ	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	716,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130950	3.9.2013	Vodné, stočné, dažďová voda, teplo - nebyt. priestor - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	139031245	3.9.2013	Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	153,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	13205	3.9.2013	Benzín 7/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	193,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	13206	3.9.2013	Benzín 7/2013 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	512,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013071082	3.9.2013	Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	9 749,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000536	3.9.2013	laboratórny rozbor vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	52,90 EUR