| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7446567946 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446549811 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212022504 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
216,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90101503 |
3.12.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02402012 |
3.12.2012 |
Práce na "Monitorovaní uzavretej skládky odpadov - Mnešice - Tušková"
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212543 |
3.12.2012 |
Plagát a pozvánka - Festival zborových spevov
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12122012 |
3.12.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103261 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
96,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222 |
3.12.2012 |
Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
27 310,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
3.12.2012 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
14 548,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120129 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
22 360,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120130 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
12 347,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302012 |
3.12.2012 |
Oprava schodísk - železničný nadchod - 2. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17 073,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120031 |
3.12.2012 |
Fakturujeme Vám refundáciu odmeny skladníka CO mesta Petra Munka za 2. polrok 2012 podľa Vami... |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412886555 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233512012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre VK - el. energia
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230024 |
3.12.2012 |
Veniec na pohreb, kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
72,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120967 |
3.12.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 835,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101030 |
3.12.2012 |
Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1 674,00 EUR |
