Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7302595962	17.11.2012	Odber zemného plynu 11/2012 - MsÚ, ZOS, KD.	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 401,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012117	17.11.2012	Odstránenie závad na plynových kotloch - ZOS, ŠH	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	616,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012094	17.11.2012	Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ	BONMAX, s.r.o.	36310735	168,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	8744122899	17.11.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom	35763469	43,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	9744122898	17.11.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1744122896	17.11.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.	Slovak Telekom	35763469	223,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012033	17.11.2012	Preprava osôb - Srbsko	Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel	32783230	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	229992012	17.11.2012	Príspevok na energie - VK	Volejbalový klub	34005668	2 762,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012563	17.11.2012	Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518	Top Register, Klaudia Nagyová	46290885	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	512	17.11.2012	Pernamentky do suny a masáž - SÚS	REMI - Miroslav Hrách	34552880	155,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012195	16.11.2012	objednávka -veniec-Pamiatka zosnulých	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	24,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	35/2012	16.11.2012	na akciu: Majstrovské stretnutia mladších mini v Ivánke pri Dunaji – cestovné náklady	Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom	42 272 947	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012193	15.11.2012	Objednávame si u vás výrobu, dodávku a montáž zriadenia a zariadenia šatňového priestoru v...	TILIA v.o.s.	34115668	3 264,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012194	15.11.2012	Dodávka čítačky čiarových kódov a sieťového prvku switch.	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	197,45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012190	14.11.2012	Nákup poltopánok	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1 267,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012191	14.11.2012	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov	Marek Pleško	43774318	159,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012192	14.11.2012	Kontrola a čistenie komína a dymovodu	Marek Pleško	43774318	22,40 EUR
Detail	Zmluva o budúcej zmluve	1/2012/OPSM	14.11.2012	ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN	ZSE Distribúcia, a.s.	36361518
Detail	Objednávka vyšlá	2012178	13.11.2012	Dodávka a montáž kamery CNB s príslušenstvom na ul. Čsl. Armády v N.Meste nad Váhom	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 299,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012186	13.11.2012	Dodávka 20 ks odpadkových košov s popolníkom na Námestie Slobody a priľahlé ulice v Novom...	mmcité 2 s.r.o.	36320854	9 578,40 EUR