Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Iná	12220111-1	21.11.2012	čiastková zmluva o združenej dodávke elektrickej energie	ELGAS, s.r.o.	36314242
Detail	Zmluva Iná	z 15112012	21.11.2012	Zmluva o združenej dodávke zemného plynu	MET Slovakia, a.s.	45 860 637	231 420,23 EUR
Detail	Zmluva Iná	z 15112012-1	21.11.2012	Čiastková zmluva o združených dodávkach zemného plynu	MET Slovakia, a.s.	45 860 637
Detail	Faktúra došlá	7302596117	17.11.2012	Odber zemného plynu 11/2012 - Zberový dvor	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	427,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7910773573	17.11.2012	Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-427,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121125	17.11.2012	Kancelárske potreby	SINOVA, s.r.o.	36318086	104,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7210726324	17.11.2012	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom	35763469	56,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	322012	17.11.2012	Účtovná závierka obce, mestá a inventarizácia - školenie	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	223742012	17.11.2012	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	150,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	11462012	17.11.2012	Bežné výdavky - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7104661395	17.11.2012	Odber zemného plynu 08-10/2012 - Zberový dvor	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	427,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4542012	17.11.2012	Poskytnuté sociálne služby 10/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 189,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4552012	17.11.2012	Upratovacie služby 10/2012 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	384,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	3219001056	17.11.2012	Aktualizácia na rok 2012 - Stavebné právo 2. preddavok - MsÚ	S-EPI, s.r.o.	36014991	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	224702012	17.11.2012	Dotácia na bežné výdavky - IV.Q.2012 - MsKS	Mestské kultúrne stredisko	00350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	712098549	17.11.2012	Vodné, stočné 10/2012 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	23,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012004	17.11.2012	Vystúpenie speváckeho zboru - park J.M. Hurbana	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029032543	17.11.2012	Stravné lístky - MsÚ, MsP, Ma, ZOS,Útulok	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 640,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	12477	17.11.2012	benzin 10/2012 MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	434,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	12478	17.11.2012	Benzín Nat. 95 - MsU 10/2012	SIRIA s.r.o.	46123725	464,58 EUR