| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
239752012 |
17.12.2012 |
dotácia na bežné výdavky - IV. Q. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241092012 |
17.12.2012 |
Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
249832012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000837812 |
17.12.2012 |
zverejnenie údajov v obchodnom vestníku - dom 10/11 Nám. slobody, vojenské sklady
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012077 |
17.12.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
11 312,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205713 |
17.12.2012 |
Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
10 895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
17.12.2012 |
Oprava chodníkov na uliciach - Dr. Markoviča, A. Sládkoviča
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20 552,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120032 |
17.12.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108183 |
17.12.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12513 |
17.12.2012 |
Benzín Nat. 95 11/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12514 |
17.12.2012 |
Benzín 11/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
286,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200382047 |
17.12.2012 |
Predplatné - KOPANICIAR EXPRES 2013
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201178000 |
17.12.2012 |
Predplatné 4 časopisov - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
133,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210 |
17.12.2012 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky
|
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
258 186,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120868 |
17.12.2012 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok, Trenčianska (byty)
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303576 |
17.12.2012 |
Predplatné - My Trenčianske noviny 2013
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303368 |
17.12.2012 |
Predplatné novín - My Trenčianske - KD
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302321 |
17.12.2012 |
Predplatné týždenníka SME- MsÚ, KD.
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302730 |
17.12.2012 |
Predplatné týždenníka SME - MsÚ
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
165,00 EUR |
