| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7446462927 |
2.11.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000625652 |
2.11.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3743134766 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
228,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120680 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
32,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020833 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
177,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743134765 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - internet MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743134768 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121127942 |
2.11.2012 |
Kult. spoločenské podujatie - NMJ 2012
|
SOZA |
00178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230019 |
2.11.2012 |
Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205192012 |
2.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432012 |
2.11.2012 |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia ul. Železničná a Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
9 684,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010047 |
2.11.2012 |
Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav |
11975784 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712095651 |
2.11.2012 |
Vodné stočné - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
428,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094524 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094842 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10972012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus |
46296441 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Zmeny v regionálnom školstve - školenie
|
WINGS, Pagáčová M. Mgr. |
33493065 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042044717 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22,37 EUR |
