| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212489 |
2.11.2012 |
Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1 247,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209407201 |
2.11.2012 |
1. preddavok - Úplné znenia, ročník 2013 - MsÚ
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
103,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120716 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
996,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120210 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120715 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
277,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120714 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 143,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120208 |
2.11.2012 |
Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120211 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120717 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7 968,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2 175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202412 |
2.11.2012 |
Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90100545 |
2.11.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 09/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
306,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120100228 |
2.11.2012 |
Preprogramovanie a kontrola rádiovej siete - MsP
|
MURKA sro |
45582556 |
222,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121297 |
2.11.2012 |
Nákup a montáž pneumatík NM 656 AU - MsÚ
|
Jankech František JAKUB |
32779755 |
448,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9492012 |
2.11.2012 |
Čistiace prostriedky - aktivačné práce
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202488 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
2.11.2012 |
Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
2.11.2012 |
Oprava chodníka ul. Štefánikova
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
18 962,39 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2012/OV |
31.10.2012 |
Odborné ošetrenie (redukčný a bezpečnostný rez) 2 ks Líp (Tilia sp.), Ulica Klčové, Nové... |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
400,00 EUR |
