| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012163 |
10.10.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012164 |
10.10.2012 |
Oprava plynových kotlov - odstránenie zistených závad počas ročnej údržbe PS |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
616,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012165 |
10.10.2012 |
Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012166 |
10.10.2012 |
Pracovné oblečenie |
PRO- NIK, s.r.o. |
46239308 |
204,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
01a/2012 |
4.10.2012 |
na akciu: Regionálna konferencia „ Učíme sa pre život“ ( na prenájom miestnosti, ... |
Klub moderných učiteľov pri SOŠ Bzinská 11 |
45736286 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112019 |
2.10.2012 |
rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
18 566,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200169 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - 09/2012 - MsÚ.
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8742147216 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby ISDN - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90098893 |
2.10.2012 |
Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212418 |
2.10.2012 |
Plagát Jarmok 2012 - A2
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029027422 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - NMJ 2012
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
964,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085708 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
33,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085594 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6742147218 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000619722 |
2.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366724 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9882012 |
2.10.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000578 |
2.10.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79,30 EUR |
