Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20318	17.10.2012	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	1 670,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101368	17.10.2012	Plastové tabuľky - "Zákaz vstupu so psom"	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	29122958	17.10.2012	Komentár k STN 73 6110 - MsÚ	Slovenský ústav technickej normalizácie	31753990	41,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	712090404	17.10.2012	Vodné, stočné 09/2012 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120027	17.10.2012	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10672012	17.10.2012	Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10682012	17.10.2012	Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	15 835,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7302573241	17.10.2012	Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 538,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012277	17.10.2012	Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	222,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	12035	17.10.2012	Zákonný úrok z omeškania.	LMS – dopravný inžiniering,s.r.o.,	36015351	46,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	12044	17.10.2012	Zákonný úrok z omeškania - Dobropis	LMS – dopravný inžiniering,s.r.o.,	36015351	-46,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	20612	17.10.2012	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko-futbalový klub	34009159	4 810,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	17.10.2012	Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	17.10.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.10.2012	Telekomunikačné služby - MsÚ	Orange Slovensko, a.s.	35697270	119,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012048	17.10.2012	Príspevok - TV POHODA	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 260,21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012168	15.10.2012	kino	creo, s.r.o.	36338290	604,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012169	15.10.2012	Oprava chodníka na ulici Klčové v Novom Meste nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	17 015,82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012170	15.10.2012	Dodávka kuchynského riadu a príslušenstva do Viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom	RM Gastro - JAZ s.r.o	34153004	10 895,78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012167	11.10.2012	Oprava ÚK a TÚV v objekte na ul. Jánošíkova 2078(Záhradkár) v Novom Meste nad Váhom	PROCAL, s.r.o.	46598839	3 977,39 EUR