| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240233 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,082.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
2.7.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 5/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240234 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240235 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,265.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240057 |
2.7.2024 |
Vertikulácia a prihnojenie ihrísk - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024000399 |
2.7.2024 |
Laboratórny rozbor vody č. 2296/24 - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243 |
2.7.2024 |
Účinkovanie FS Žito a FS Otava - Dni mesta 2024 |
Folklórny súbor Žito o.z. |
42400741 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140353 |
2.7.2024 |
Pracovné odevy |
SPORTSERVIS SK s.r.o. |
47381817 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800716 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51442558 |
2.7.2024 |
Nastavenie a konfigurácia lokalizačného registra stánkov pre účely organizácie jarmoku |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241997 |
2.7.2024 |
monitory |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,115.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024035 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž nábytku a príslušenstva - Klienstské centrum |
DONI interiér, sro |
50306553 |
22,125.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240819 |
2.7.2024 |
Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-43.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780247277 |
2.7.2024 |
telefon |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
1.7.2024 |
preprava na Zelenú vodu |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
2,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
28.6.2024 |
dodanie WiFi zariadenia |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1 k z. č. 2/2024/ZZVB-OP |
28.6.2024 |
Dodatok k dohode o zriadení vecného bremena |
DM developing s.r.o. |
50 389 645 |
|
