Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 58019 15.8.2019 Poskytnutie bazéna 1. polrok 2019 - víkend Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  10 426,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019030 15.8.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej sienena ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  26 159,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0592019 15.8.2019 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  6 202,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0442019 15.8.2019 služby SUS Obec Modrová 311782  353,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0552019 15.8.2019 služby SUS Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  355,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0562019 15.8.2019 služby SUS Obec Višňové 312151  60,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0572019 15.8.2019 služby SUS Obec Zemianske Podhradie 699098  274,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001235122 15.8.2019 Poštové služby - 6/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 035,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001235121 15.8.2019 poštovné SUS Slovenská pošta a.s. 36631124  1 808,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0392019 15.8.2019 služby SUS Obec Hrádok 311618  381,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0522019 15.8.2019 služby SUS Obec Potvorice 311936  249,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 49150431 15.8.2019 Dodávka a montáž klimatizácie - MsÚ podkrovie Techklima s.r.o. 36312363  13 188,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0372019 15.8.2019 služby SUS Obec Horná Streda 311553  578,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0382019 15.8.2019 služby SUS Obec Hôrka nad Váhom 311596  275,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0462019 15.8.2019 služby SUS Obec Moravské Lieskové 311791  402,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019210 15.8.2019 Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019209 15.8.2019 Vykon správy a záloha za služby - 7/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001231572 15.8.2019 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  168,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 582019 15.8.2019 Opatrovateľská služba - 6/2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  9 729,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191000463 15.8.2019 Nákup okrasných drevín - areál sobášnej siene ARBOEKO s.r.o 27926826  739,20 EUR