Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 24311047 | 2.7.2024 | Individuálna účtovná zavierka 2023 - 50% z ceny | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 4,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24002 | 2.7.2024 | Hudobná produkcia skupiny HEX - Dni mesta 2024 | SEPTEMBER o.z. | 54572932 | 6,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241400 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 102.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1503380524 | 2.7.2024 | Vyjadrenie k PpSP - Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ ul. Hurbanová | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 22.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240192 | 2.7.2024 | Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 874.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2405122 | 2.7.2024 | Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpery MIS-EIS od 30.5.2024 do 17.1.2025 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 114.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6785433621 | 2.7.2024 | Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - TRANSPOL s.r.o. | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4991181910 | 2.7.2024 | Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - J. Bahorec | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1024060828 | 2.7.2024 | Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6624 | 2.7.2024 | Prejednávanie priestupkov online školenie - JUDr. M. Atalovič | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241768 | 2.7.2024 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 230.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240727 | 2.7.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,024.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241649 | 2.7.2024 | Údržba Škoda Roomster NM054CF - MsP | Jankech František JAKUB | 32779755 | 190.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20241044 | 2.7.2024 | Kancelárske potreby MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 816.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 642024 | 2.7.2024 | Vypracovanie ZP č.64/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.492/81 k.ú. NMnV | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV | Ištok Igor, Ing. | 33442401 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10241051 | 2.7.2024 | Nákup tonerov | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 564.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2405125 | 2.7.2024 | Integrácia na modul CÚD - ÚPVS | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241401 | 2.7.2024 | Program na skenovanie pošty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 89.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800624 | 2.7.2024 | Benzín 5/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 144.20 EUR |