Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 202019 14.1.2020 Vianočné trhy - koncert HS Texas Daňo Peter 37765108  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190518 14.1.2020 Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 900,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190517 14.1.2020 Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 241,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191129539 14.1.2020 Autorská odmena za hudobnú produkciu - Vianočné trhy 2019 SOZA 00178454  960,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0912019 14.1.2020 služby SUS Obec Častkovce 566,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0942019 14.1.2020 služby SUS Obec Horná Streda 311553  627,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1012019 14.1.2020 služby SUS Obec Modrová 311782  147,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1062019 14.1.2020 služby SUS Obec Nová Ves nad Váhom 699080  141,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1102019 14.1.2020 služby SUS Obec Považany 311944  355,87 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1122019 14.1.2020 služby SUS Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  252,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019091 14.1.2020 Práce a dodávky - Úoprava šatní a oprava tribúny na futbalovom štadióne AFC IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  75 722,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912201 14.1.2020 Elektroinšt.páce-ul. Banská DETMAR spol. s.r.o. 34096833  961,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51191166 14.1.2020 zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty SAD Trenčín a.s. 36323977  15 157,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0872019 14.1.2020 služby SUS Obec Beckov 311413  445,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0882019 14.1.2020 služby SUS Obec Bošáca 34074805  325,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0892019 14.1.2020 služby SUS Obec Brunovce 311448  259,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0962019 14.1.2020 služby SUS Obec Hrádok 311618  377,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0992019 14.1.2020 služby SUS Obec Kočovce 311685  917,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1002019 14.1.2020 služby SUS Obec Lúka 311758  264,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1032019 14.1.2020 služby SUS Obec Moravské Lieskové 311791  423,11 EUR