Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202406008 2.7.2024 Reklamné predmety UNIVERSALPRINT 46126236  861.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402773 2.7.2024 Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, Encare, s.r.o. 52302555  1,671.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020240883 2.7.2024 Mzdový špeciál 2024 - školenie - Ing. Lišková PragmasSys plus s.r.o. 47632470  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224055676 2.7.2024 Vodné, stočné, zrážky - J. Kollára 12 - 9.4.-10.6.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  261.19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0072023 2.7.2024 fa SU Obec Haluzice 687235  171.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001698358 2.7.2024 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1,370.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 232024 2.7.2024 Ozvučenie - Deň mesta 2024 Madro Ľubomír, Ing. Audiolux 40270343  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240100145 2.7.2024 Dochádzkový terminál - Klientské centrum ALLIS - Michal Šimko 46428534  691.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024090112 2.7.2024 Vytvorenie poštových zásielok - 5/2024 NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424  906.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8240001 2.7.2024 Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok Nedám sa okoňovať, s.r.o. 48044938  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2406138 2.7.2024 Ročná údržba a metodická podpora pre rozšírenie MIS-EIS - Webová aplikácia pre... A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  464.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 562024 2.7.2024 Opatrovateľská služba - 5/2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  14,681.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240099 2.7.2024 Školenie geogragického inform. systému QGIS SKYMOVE s.r.o. 51442558  1,752.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2241114198 2.7.2024 Autorská odmena - Dni mesta 2024 SOZA 00178454  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252024 2.7.2024 Ozvučenie - Beh mestom Madro Ľubomír, Ing. Audiolux 40270343  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24010 2.7.2024 Moderovanie - Dni mesta 2024 Ľubomír Trautenberger 45953813  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503920624 2.7.2024 Vyjadrenie k PD - studňa na polievanie zelene v parku P. Matejku Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  17.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800686 2.7.2024 Benzín 6/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  75.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 24207 2.7.2024 Catering - Dni mesta 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  749.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240233 2.7.2024 Nákup tonerov Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  297.80 EUR 
Nastavenia cookies