| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182180917 |
19.10.2017 |
Prečistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby pre účtovníčku a hospodárku - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1 191,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1822023 |
4.12.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku č.182/2023 - budova ZpS Poľná |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18221 |
19.12.2014 |
Kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
1 182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18222 |
14.3.2022 |
Účtovníctvo a rezpočtovníctvo v obciach v roku 2022 - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182236 |
14.1.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182431222 |
16.1.2023 |
Čistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182471017 |
20.11.2017 |
Prečistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182546 |
19.2.2018 |
Poplatok za výpis z registra exekúcií |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18255 |
25.4.2018 |
Obedy 3/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1826/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
|
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183/2014 |
8.12.2014 |
Upratovacie služby 10/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18308 |
14.5.2018 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18311028 |
14.6.2018 |
Kontrola auditora |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18311058 |
15.10.2018 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácie za rok 2017 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183134 |
14.1.2019 |
Nákup okrasnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
VERVER EXPORT bv |
? |
476,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18317 |
10.3.2015 |
Výroba pečiatok |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
93,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183181975 |
14.9.2018 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Cyklochodník na ul. Bzinská |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1832015 |
14.1.2016 |
Opatrovateľská služba - 11/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 788,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18331 |
14.6.2018 |
Obedy - 4/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
75,00 EUR |
