| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18410020 |
24.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
32,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410034 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18417 |
14.7.2018 |
Obedy - 5/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1842014 |
8.12.2014 |
Posudky pre poskytovanie soc. služieb - 08-10/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1842015 |
14.1.2016 |
Upratovacie služby - 11/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
530,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1843996 |
12.12.2016 |
Nábytok - ZOS |
ASKO - Nábytok, spol. s.r.o. |
35909790 |
7 419,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184532012 |
3.9.2012 |
Doúčtovanie - Poradca 2012
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184538 |
20.12.2018 |
Nákup počítačovej techniky a tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
5 180,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184552012 |
3.9.2012 |
Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
791,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18479 |
7.9.2015 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18486 |
14.8.2018 |
Obedy - 6/2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185065 |
29.6.2018 |
Prenájom strelnice , munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18519 |
14.8.2018 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852013 |
17.9.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18593 |
25.9.2018 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - 2. štvrťrok 2018 - sobáška |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
48,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186082012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre mládež - AFC.
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1 164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861000239 |
14.7.2018 |
Dodávka, výsadba a montáž samozavložovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
7 392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1862013 |
3.10.2013 |
Náklady na posudky za 04-08/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18621 |
21.6.2021 |
Objektívna zodpovednosť - školenie zamestnanci MsP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18630 |
22.10.2018 |
Obedy 9/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
75,00 EUR |
