Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18642 | 13.11.2018 | Nájom nebytových priestorov - 4 štvrťrok 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 865,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18679 | 14.12.2018 | Obedy - 10/2018 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18683 | 14.12.2018 | Obedy - Festival zborového spevu 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18702 | 14.12.2018 | Obedy a večere pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18703 | 12.4.2016 | Výroba pečiatky COLOP P60 - Základná finančná kontrola - MsÚ | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18734 | 20.12.2018 | Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2018 - svadobka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18742 | 20.12.2018 | Obedy - 11/2018 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187792012 | 17.9.2012 | Dotácia na bežné výdavky - MsKS.
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18803 | 18.5.2013 | Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18813 | 18.7.2016 | Kancelárske potreby | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 156,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18823 | 25.1.2019 | Obedy 12/2018 - MsÚ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18900003 | 14.5.2018 | Pracovné pomôcky - Deň zeme 2018 | LEJA- SK s.r.o. | 44211881 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1890019725 | 8.11.2021 | Plombovanie elektromera - KD | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 29,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18917 | 25.1.2019 | Vystúpenie hudobnej skupiny YPS - Silvester PF 2019 | BJH Agency | 41640713 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1892012 | 15.6.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 5/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 767,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18950794 | 14.3.2018 | Mzdové účtovníctvo a personalistika, online knižnica - predplatné na rok 2018 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 463,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18952145 | 29.6.2018 | On-line kniha Verejné obstarávanie, archív - predplatné 7/2018 až 6/2020 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 534,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18952179 | 29.6.2018 | Smernice pre obce, prístup do archívu - predplatné 7/2018 do 6/2020 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 262,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18953589 | 15.10.2018 | Komentár k zákonu o odmeňovaní - prístup 9/2018 až 9/2019 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 250,20 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 19-442-01322 | 17.9.2019 | poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
Festival Aničky... |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 5 500,00 EUR |
