| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
20.8.2019 |
Predsezónna úprava futbalového ihriska AFC Považan NMnV |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190056 |
21.10.2019 |
Výroba insígnií |
ADVERTA CZ s.r.o. |
44205961 |
2 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190069 |
21.10.2019 |
Úprava futbalového ihriska |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
16.10.2019 |
školenie |
Slovenská komora inžinierov |
? |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19008 |
13.11.2019 |
Práce za etapu návrhu - Územný plán zóny Zelená voda - II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
20.11.2019 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2019 - 8/2020 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
28.5.2019 |
Plagáty, pozvánky, bulletin, diplomy - FAJ 2019 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
660,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190092 |
20.12.2019 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100002 |
13.2.2019 |
Prevedené betonárske a iné stavebné práce - parkovisko so vstupom z Hurbanovej ul. |
PROFBET , s.r.o. |
51220083 |
3 631,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100002 |
18.3.2019 |
Doplatenie DPH k Fa č. 190100002 - betonárske práce parkovisko Hurbanova (51190034) |
PROFBET , s.r.o. |
51220083 |
726,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
22.2.2019 |
Vystúpenie hudobnej skupiny - ABBA - 6. charitatívny ples |
ABBA WORLD Revival |
71660488 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901005 |
13.2.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
13 115,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901006 |
13.2.2019 |
Ročná údržba produktov Progress pre MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 352,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19010067 |
22.4.2019 |
Využiteľnosť systemu JOSEPHINE - školenie - Mgr. Pavlíčková, Ing. Hikel, Moravec |
NAR marketing s.r.o. organizačná zložka podniku |
36694207 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100763 |
25.6.2019 |
Tlač vizitiek - ZP1 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100908 |
15.8.2019 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
333,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101366 |
21.10.2019 |
Výroba samolepiek označenia "Priestor monitorovaný " |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101923 |
20.12.2019 |
Parkovacie preukazy - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
19010242 |
11.9.2019 |
Obstaranie systému určeného na elektronizáciu procesov zadávania verejn. obstarávania -... |
AR marketing s.r.o. |
|
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012015 |
19.12.2014 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na dani z príjm. 2014 a novinky mzdy 2015 - školenie |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
40,00 EUR |
