Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130355	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 595,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130357	2.7.2013	Náklady na opravu a údržbu - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	611,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130330	17.7.2013	Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130360	17.7.2013	Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	85,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130804	17.7.2013	Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, dažďová voda - 7/2013 - nebytový priestor KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130100	5.8.2013	fond prev,udr 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130101	5.8.2013	f.oprav nebyty 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130102	5.8.2013	odm.komisionara 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130103	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130400	5.8.2013	opr.a udr.bytov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 723,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130401	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 912,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130402	5.8.2013	opr.a udr.bytov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 888,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130403	5.8.2013	opr.a udr.byt.domov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	685,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130950	3.9.2013	Vodné, stočné, dažďová voda, teplo - nebyt. priestor - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130407	3.9.2013	Prečistenie odpadu - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130447	3.9.2013	vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130454	17.9.2013	náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130451	17.9.2013	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	201,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130114	17.9.2013	Odmena komisionára - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130115	17.9.2013	Odmena komisionára - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR